Last Revised: July 15, 2014 2014 Authorize. Net



Yüklə 163,23 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix17.10.2017
ölçüsü163,23 Kb.
#5339


 

Upload Transaction 

File Guide

 



Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 2 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

Table of Contents 



Table of Contents...................................................................................................... 2

 

Introduction .............................................................................................................. 3

 

Transaction File Upload Format ............................................................................... 3

 

Assembling the File ................................................................................................. 3



 

Default File Format .................................................................................................. 4

 

Sample transaction file ......................................................................................... 7

 

Additional Fields ...................................................................................................... 8



 

Customizing the File Format .................................................................................. 10

 

Uploading a Transaction File .................................................................................. 12

 

File Upload ............................................................................................................ 12



 

Data Formatting..................................................................................................... 12

 

Transaction Processing ......................................................................................... 13



 

Receipt Email ........................................................................................................ 13

 

Checking the Status of an Uploaded Transaction File ............................................. 13



 

View errors in the uploaded transaction file ......................................................... 14

 

Uploading Credits in a Transaction File .................................................................. 15



 

Downloading Transaction Files .............................................................................. 15

 

 



Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 3 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

Introduction 



In addition to submitting real-time transactions to the payment gateway from your 

website, you can also upload a file of transactions to the payment gateway from the 

Merchant Interface. Transactions uploaded through the Merchant Interface are sent for 

settlement at the same time as transactions submitted from your website.  

The Upload Transaction File feature can be especially useful if you collect transaction 

information over the course of the day and want to upload all transactions for processing 

at one time.  

Note:  To optimize upload time, it is recommended that you limit the number of 

transactions submitted per upload file to 1,000. Multiple transaction files may be 

uploaded during any given day.   

The payment gateway only accepts upload transaction files that are formatted correctly. 

Before you upload a transaction file, it is important that you understand how to format 

and customize transaction information. Preparing upload transaction files correctly 

decreases transaction validation and processing errors, which saves you time.  

 

Transaction File Upload Format  



A file of transactions suitable for upload typically includes several lines of information. 

Each line represents an individual transaction and is broken into a series of fields. Each 

field contains specific information about the transaction, for example, the transaction 

amount, or the credit card number. Each field is separated by a delimiter, a special 

character that indicates the end of one field and the beginning of another. Formatting the 

line of information in this way helps the payment gateway separate information from the 

uploaded transaction file into individual transactions. 

Assembling the File  

A transaction file can be created by exporting transactions from a program, such as a 

database or spreadsheet program, or a program can be written to construct the file. 

When constructing a transaction file, fields that have no information for a particular 

transaction (for example, a credit card number for an eCheck.Net transaction) should be 

represented with just the delimiting characters and no characters in between them. For 

example, if three fields needed to be included because of the way the file format is 

structured, but information was only available for the first and third, these fields in the 

transaction file might look like: 

,"data", ,"data",  

Once the file has been prepared, it can be can be given any filename and saved to your 

local system. Only plain text files with a delimiter will be accepted for upload. 



Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 4 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

Default File Format  



Unless otherwise changed in the Upload Transaction Files settings in the Merchant 

Interface, the default transaction file format is comma-delimited and uses a double-quote 

(“) encapsulation character. The default order of the fields is as follows: 

POSITION 

IN 

DEFAULT 

FILE 

FORMAT 

FIELD 

NAME 

EQUIVALENT 

FORM FIELD 

NAME 

MAX 

LENGTH 

DESCRIPTION 

Invoice 



Number 

x_invoice_num 

20 

Merchant-assigned invoice 



number. 

Description 



x_description 

 

255 



Description of the 

transaction. 

Amount 


x_amount 

15 


Total value to be charged 

or credited inclusive of tax. 

Use positive amount for 

Credit transactions of type 

CREDIT. 

 



Payment 

Method 


x_method  

N/A 


Indicates the method of 

payment for the 

transaction being sent to 

the system. Possible 

Values: CC or ECHECK. If 

left blank, this value will 

default to CC. 

Transaction 



Type 

x_type 


N/A 

Indicates the type of 

transaction. Must be 

exactly one of: 

AUTH_CAPTURE, 

AUTH_ONLY, 

CAPTURE_ONLY, 

CREDIT, VOID, 

PRIOR_AUTH_CAPTURE

. If the value in the field 

does not match any of the 

values stated, the 

transaction will be 

rejected. 

 

If no value is submitted in 



this field, the gateway will 

process the transaction as 

an AUTH_CAPTURE. 

Authorizatio



n Code 

x_auth_code 

Six-digit numeric or 



alphanumeric 

authorization code for a 

previous transaction not 

authorized on the gateway 

that is being submitted for 



Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 5 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

POSITION 



IN 

DEFAULT 

FILE 

FORMAT 

FIELD 

NAME 

EQUIVALENT 

FORM FIELD 

NAME 

MAX 

LENGTH 

DESCRIPTION 

capture. Required and 

necessary only for 

CAPTURE_ONLY type 

transactions. 

Transaction 



ID 

x_trans_id 

10 

ID of a transaction 



previously authorized by 

the gateway. Required and 

necessary only for 

CREDIT, VOID or 

PRIOR_AUTH_CAPTURE 

type transactions. 

Credit Card 



Number 

x_card_num 

22 

Contains the credit card 



number. For Credits, 

include the full or last four 

digits of the credit card or 

bank account number 

(accepted formats are: the 

full number with no 

spaces; the last four digits 

only; or the masked 

number, like XXXX4455) 

Credit Card 



Expiration 

Date 


x_exp_date 

N/A 


Contains the date on 

which the credit card 

expires. Must be one of 

the following:  MMYY, 

MM/YY, MM-YY, 

MMYYYY, YYYY-MM-DD, 

YYYY/MM/DD. Optional 

for Credits. 

10 

Bank 


Account 

Number 


x_bank_acct_num  20 

 

The checking or savings 



account number. For 

ECHECK method 

transactions. 

11 


Bank 

Account 


Type 

x_bank_acct_type   

Must be CHECKING, 

SAVINGS or BUSINESS 

CHECKING. If no value is 

provided, default is set to 

CHECKING. 

12 


Bank ABA 

Routing 


Code 

x_bank_aba_code  9 

The ABA Routing number 

for ECHECK transactions. 

13 

Bank Name  x_bank_name 



50 

Contains the name of the 

customer’s financial 

institution. For ECHECK 

method transactions. 

14 


Customer ID   x_cust_id 

20 


Merchant-defined, unique 


Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 6 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

POSITION 



IN 

DEFAULT 

FILE 

FORMAT 

FIELD 

NAME 

EQUIVALENT 

FORM FIELD 

NAME 

MAX 

LENGTH 

DESCRIPTION 

identifier to represent the 

customer associated with 

the transaction. 

15 

Customer 



First Name 

x_first_name 

50 

Contains the first name of 



the customer associated 

with the billing address for 

the transaction. 

16 


Customer 

Last Name 

x_last_name 

50 


Contains the last name of 

the customer associated 

with the billing address for 

the transaction. 

17 

Customer 



Company 

x_company 

50 

Contains the company 



name associated with the 

billing address for the 

transaction. 

18 


Customer 

Address 


x_address 

60 


Contains the address of 

the customer associated 

with the billing address for 

the transaction. Suggested 

for Address Verification 

System (AVS). 

19 

Customer 



City 

x_city 


50 

Contains the city of the 

customer associated with 

the billing address for the 

transaction. 

20 


Customer 

State 


x_state 

40 


Contains the state of the 

customer associated with 

the billing address for the 

transaction. Any valid two-

character state code or full 

state name. 

21 

Customer 



ZIP 

x_zip 


20 

Contains the ZIP code of 

the customer associated 

with the billing address for 

the transaction. Suggested 

for Address Verification 

System (AVS). Can be 5 

or 9 digits in length.  

22 

Customer 



Phone 

x_phone 


25 

Contains the phone 

number of the customer 

associated with the billing 

address for the 

transaction. 

Recommended format is 



Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 7 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

POSITION 



IN 

DEFAULT 

FILE 

FORMAT 

FIELD 

NAME 

EQUIVALENT 

FORM FIELD 

NAME 

MAX 

LENGTH 

DESCRIPTION 

(123)123-1234. 

23 

Customer 



Fax 

x_fax 


25 

Contains the fax number 

of the customer associated 

with the billing address for 

the transaction. 

Recommended format is 

(123)123-1234. 

24 


Customer 

Email 


x_email 

255 


If provided, customer will 

receive a standard email 

receipt, assuming that 

your account is configured 

to send customers an 

email receipt. 

 

Sample transaction file 



Following is an example of a properly formatted transaction file using the default file 

format of comma delimited and double-

quote (“) encapsulated fields: 

"11111","Door welding kit","99.00","CC","AUTH_CAPTURE", , 

,"4111111111111111","0205", , , ,"BDUKE001","Bo" ,"Duke", ,"555 Duke Farm 

Road","Hazzard County","GA","30603","(404)555-1234","(404)555-

4321","bo@dukefarm.com" 

"11112","Door unwelding 

kit","99.00","ECHECK","AUTH_CAPTURE",,,,,"3201456789","CHECKING","123456789",

"Bank of Hazzard", "LDUKE001","Luke","Duke",,"555 Duke Farm Road ","Hazzard 

County","GA","30603","(404)555-1234","(404)555-4321","luke@dukefarm.com","WEB" 

"11113","Subscription to weight loss plan","55.00","CC","AUTH_ONLY", , 

,"4222222222222222","0205",,,,"JDUKE001" ,"Jesse","Duke",,"555 Duke Farm Road 

","Hazzard County","GA","30603","(404)555-1234","(404)555-4321", 

"unclejesse@dukefarm.com" 

"11114","Refund for ill-fitting denim 

shorts","34.95","CC","CREDIT",,”312345”,"4333333333333333","0205",,,,"DDUKE001" 

,"Daisy","Duke",,"555 Duke Farm Road ","Hazzard County","GA","30603","(404)555-

1234","(404)555-4321", "daisy@dukefarm.com" 

"11115","Hair 

combs","19.95","CC","CAPTURE_ONLY",111111,,"4444444444444444","0205",,,, 

"CDUKE001","Coy","Duke", ,"555 Duke Farm Road ","Hazzard 

County","GA","30603","(404)555-1234","(404)555-4321","coy@dukefarm.com" 

"11116","Watch 

fob","19.95","CC","VOID",,654321,"4555555555555555","0205",,,,"VDUKE001","Vance",

"Duke",,"555 Duke Farm Road ","Hazzard County","GA","30603","(404)555-

1234","(404)555-4321","vance@dukefarm.com" 



Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 8 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

"11117","Dog 



Food","41.95","CC","PRIOR_AUTH_CAPTURE",,123456,"4666666666666666","0205", , 

, ,"RCOLTRANE001", "Rosco","Coltrane", "Hazzard County Sheriff's 

Department","Municipal Building, Suite 123","Hazzard County","GA","30603","(404)555-

9099","(404)555-9098","rpcoltrane@hazzard.co.ga.us" 

Additional Fields 

This table lists additional fields that can be included with the transaction file. For more 

information on how to customize a transaction file to include additional fields, see the 

“Customizing the File Format” section. 



FIELD NAME 

EQUIVALENT FORM 

FIELD NAME 

MAX 

LENGTH 

DESCRIPTION 

Card Code  

x_card_code  

Valid CVV2, CVC2, or 



CID value. Three- or four-

digit number on the back 

of a credit card (on front 

for American Express). 

Currency Code 

x_currency_code 

Currency of the 



transaction amount. 

Defaults to the currency 

code configured in the 

Merchant Interface. 

Customer Country  x_country 

60 


Contains the country of 

the customer associated 

with the billing address 

for the transaction. Any 

valid two-digit country 

code or full country name 

(spelled in English). 

Customer IP 

Address 

x_customer_ip 

15 

IP address of the 



customer initiating the 

transaction. Required 

format is 

255.255.255.255. 

Customer Tax ID 

or SSN 


x_customer_tax_id 

Tax ID or SSN of the 



customer initiating the 

transaction.  

 

Optional for Credit 



transactions if the Driver’s 

License Date of Birth is 

provided. 

Customer Type 

x_customer_organizatio

n_type 


N/A 

I  = Individual, B = 

Business.  

Driver’s License 

Date of Birth 

x_drivers_license_dob 

N/A 

Must be formatted in one 



of the following: YYYY-

MM-DDD, YYYY/MM/DD, 

MM/DD/YYYY, MM-DD-



Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 9 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

FIELD NAME 



EQUIVALENT FORM 

FIELD NAME 

MAX 

LENGTH 

DESCRIPTION 

YYYY.  


 

Optional for Credit 

transactions if the Social 

Security Number is 

provided. 

Driver’s License 

Number 

x_drivers_license_num 



50 

Optional for Credit 

transactions.  

Driver’s License 

State 

x_drivers_license_state 



Two-character state 

abbreviation.  

eCheck Type 

x_echeck_type 

 

Required when x 



_method = ECHECK 

N/A 


Contains the eCheck.Net 

transaction type: ARC, 

BOC, CCD, PPD, TEL, 

WEB. If left blank, when 

Bank Account Type is 

Checking or Savings this 

value will default to WEB. 

When Bank Account 

Type is Business 

Checking, this value will 

default to CCD. 

Check Number 

x_bank_check_number 

15 


The check number on the 

customer’s paper check. 

Required only when 

submitting ARC or BOC 

eCheck.Net transaction 

types. 


Level 2 Duty 

x_duty 


10 

Contains the amount 

charged for duty. 

Level 2 Freight 

x_freight 

10 


Contains the freight 

amount charged. 

Required for all eCheck 

transactions  ($0 is valid) 

– otherwise optional. 

Level 2 PO 

Number 

x_po_num 



25 

Contains the purchase 

order number. 

Level 2 Tax 

x_tax 

15 


Contains the tax amount. 

Required for all eCheck 

transactions  ($0 is valid) 

– otherwise optional. 

Level 2 Tax 

Exempt 


x_tax_exempt 

Indicates whether the 



transaction is tax exempt. 

TRUE, FALSE. 

Name on Bank 

Account 


x_bank_acct_name  

22 


Customer’s name as it 

appears on their bank 




Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 10 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

FIELD NAME 



EQUIVALENT FORM 

FIELD NAME 

MAX 

LENGTH 

DESCRIPTION 

 

Required when x 



_method = ECHECK 

account.  

Recurring Billing 

x_recurring_billing 

Required when 

x_echeck_type = WEB 

or TEL 

N/A 


YES or NO value. 

Indicates whether the 

transaction is a recurring 

billing transaction. 

Shipping Address  x_ship_to_address 

60 


Contains the customer 

shipping address. 

Shipping City 

x_ship_to_city 

40 

Contains the customer 



shipping city. 

Shipping 

Company 

x_ship_to_company 

50 

Contains the customer 



shipping company. 

Shipping Country 

x_ship_to_country 

60 


Contains the customer 

shipping country. 

Shipping First 

Name 


x_ship_to_first_name 

50 


Contains the customer 

shipping first name. 

Shipping Last 

Name 


x_ship_to_last_name 

50 


Contains the customer 

shipping last name. 

Shipping State 

x_ship_to_state 

40 

Contains the customer 



shipping state. Any valid 

two-character state code 

or full state name. 

Shipping ZIP 

x_ship_to_zip 

20 


Contains the customer 

shipping ZIP code. May 

be 5 or 9 digits.  

 

Customizing the File Format 



The Upload Transaction File feature allows you the ability to customize the format and 

field order of transaction files. It may be advantageous to customize transaction file field 

order to match the format used by your business to collect or manage transaction 

information

—eliminating the need for any data conversion. 

Using the Upload Transaction File Format settings in the Merchant Interface, you can 

designate which fields the payment gateway requires, the order of those fields, the 

delimiting character that separates the fields and the encapsulation character that 

encloses data within a field. You can also specify which security filters the gateway 

should apply to the file and if your customers should get an email receipt of the 

transaction. 

To customize your transaction file: 

1. 

Log into the Merchant Interface at 



https://account.authorize.net

2. 



Click Account from the main toolbar.  


Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 11 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

3. 



Click Settings from the main menu on the left. 

4. 


Click Upload Transaction File Format in the Transaction Submission Settings 

section. The Upload Transaction File Settings page appears.  

The following settings can be customized: 

 



Email Customer Information. Specify whether customers in the transaction file 

are emailed a receipt for their transaction. If the Email Customer setting is set to 



Yes, an email receipt will be sent to each customer in the transaction file just as if 

the transaction had been processed interactively from a website. (Note that if this 

setting is set to Yes, a valid email address must be included as one of the fields 

in the uploaded file.)  

 

Apply Address Verification System (AVS) Filter. Specify whether to apply the 



AVS filter to transaction files. The AVS filter is a verification system that 

compares the billing address information provided by the customer with the 

billing address on file at the customer’s credit card issuing bank. 

 



Apply Card Code Filter. Specify whether to apply Card Code Verification to 

transaction files. The Card Code filter is a verification system that compares the 

Card Code provided by the customer with the Card Code on file at the 

customer’s credit card issuing bank. (If you choose to apply Card Code 

verification to your transaction files, be sure to include the Card Code field in your 

Upload Transaction File settings. Card Code is not included in the default file 

format).  

Card Code (CVV2/CVC2/CID) is a three- to four-digit security code that is printed 

on credit cards. The value appears in reverse italic at the top of the signature 

panel on the back of the card, or on the front of the card just above the end of the 

credit card number. 

 



Default Field Separator. Specify the character that separates, or delimits the 

fields in the transaction file. This delimiting character marks the end of one field 

and the beginning of the next.  

If the character you would like to use is not in the Default Field Separator drop-

down list, Other should be selected and the desired character entered in the box 

to the right of the drop-down list. 

 

Field Encapsulation Character. Specify the character that encloses all of the 



data within a single field. Encapsulation characters are typically not needed for 

transaction files. However, transactions that use a delimiting character that might 

also possibly appear in the content of a field, such as a comma, also need to 

include an encapsulation character, such as (“). This differentiates the comma 

included as content in a field from the commas that are used as a delimiting 

character. 

If the character you would like to use is not in the Field Encapsulation Character 

drop-down list, Other should be selected and the desired character entered in 

the box to the right of the drop-down list. 

 



Field Inclusion and Order Settings. Specify which fields will be included in the 

transaction file, and the order in which they will appear. Choose the field name 

for each position from the corresponding drop-down boxes.  Select Exclude for 

each of the fields you do not want to include in the transaction file.  




Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 12 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

Note:  All included fields must be listed in sequence starting at Position 1. Select 



Exclude for all unused field positions. Excluded fields can only be specified after 

all included fields have been listed. 

Click Submit to save your Upload Transaction Files settings. 

 

Uploading a Transaction File 



Uploaded transaction files pass through four stages.  

 



File Upload 

– You choose which file of transactions to upload from your local 

system. 

 



Data Formatting 

– The payment gateway validates the transaction file for 

formatting errors.  

 



Transaction Processing 

– Files that pass the data format validation are then 

placed in the current batch to await settlement (Auth_Only and Auth_Capture 

transactions are also authorized during this time).  

 

Receipt Email 



– A receipt email is sent to the customer (if you chose YES in the 

Email Customer section of the Upload Transaction File Format settings).   

File Upload 

The process of uploading a transaction file is initiated from the Upload Transactions 

menu of the Merchant Interface.  

To upload a new file of transactions: 

1. 

Log into the Merchant Interface at 



https://account.authorize.net

2. 



Click Tools from the main toolbar. 

3. 


Click Upload Transactions

4. 


Click Upload New Transaction File.  

5. 


The Upload New Transaction File pop-up window appears prompting for the 

path and filename of the file to be uploaded.  

6. 

Click Browse to locate the upload transaction file on your local system.  



7. 

Select the upload transaction file and click Open (or, double-click on the file 

name). 

8. 


Click Upload File to begin the file upload. 

Note:  Do NOT close the Upload New Transaction File pop-up window until either a 

FileID or error list appears, as transactions are processing during this time.  

Data Formatting  

As the transaction file uploads to the payment gateway, various checks are performed to 

determine if the file contains usable transaction data. The system checks the number of 

fields in each line and also validates the data in each field. If any validation errors in the 




Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 13 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

file are encountered, the upload process is aborted and corresponding error messages 



are returned in the Upload New Transaction File pop-up window. In this event, the 

system displays which lines contained validation errors so that the file can be corrected 

and re-uploaded. However, only up to 50 lines with validation errors are listed. If 50 lines 

with validation errors are listed, you may need to consider reformatting your entire 

transaction file.  

Transaction Processing  

As soon as the file has been validated against formatting errors and the upload is 

successfully completed, transaction processing begins. The payment gateway scans the 

file and processes each transaction, line by line. Transactions that require authorization 

are authorized during this process. The system then inserts the transactions as part of 

the current batch of unsettled transactions. When the uploaded transaction file finishes 

processing, a FileID is returned in the Upload New Transaction File pop-up window.  



Note:  Do NOT close the Upload New Transaction File window until a FileID appears, 

as transactions are processing during this time. 

Receipt Email 

Once the uploaded transaction file is successfully validated and processed, an email 

receipt is sent to the customer. You have the option to turn on or turn off this receipt 

email in the Upload Transaction File Format settings section of the Merchant Interface.  

To turn on/off the customer receipt email: 

1. 


Log into the Merchant Interface at 

https://account.authorize.net

2. 


Click Tools from the main toolbar. 

3. 


Click Upload Transactions

4. 


Click View Upload Transaction File Settings.  

5. 


Under Upload Processing Information you will find a drop-down box next to 

Email Customer.  

6. 


Click the drop-down box and choose Yes or No to turn on or off the option to 

send a receipt email to your customer.  

Checking the Status of an Uploaded Transaction File  

Full status information for uploaded transactions that have been successfully processed 

can be viewed in the View Status of Uploaded Transaction Files section of the Upload 

Transaction Files menu in the Merchant Interface.  

To view status information for an uploaded file: 

1. 


Log into the Merchant Interface at 

https://account.authorize.net

2. 


Click Tools from the main toolbar. 

3. 


Click Upload Transactions

4. 


Click View Status of Uploaded Transaction Files.   

5. 


Select the desired uploaded transaction file from the Select Upload File drop-

down list. 




Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 14 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

6. 



Click Submit.  

The Uploaded Transaction File Status page will display: 

 

The payment gateway’s internal file ID  



 

The date and time that the file was uploaded  



 

The total number of transactions found in the file  



 

The current status of each of the four phases of processing (File Upload, Data 



Formatting, Transaction Processing, and Receipt Email)  

 



The elapsed file processing time  

On the Uploaded Transaction File Status page, click the FileID to view a summary of 

individual transactions. The Uploaded Transactions page appears listing the summary 

for each transaction contained in the file. 

The Uploaded Transactions page will display: 

 



The payment gateway’s internal transaction ID 

 



The invoice number associated with the transaction 

 



The status of each transaction (for example, Successfully Settled, Declined) 

 



The date and time the transaction was processed 

 



The customer’s name for the transaction 

 



The masked payment method for the transaction 

 



The payment amount for the transaction 

 



The settlement date for the transaction (if applicable) 

 



The settlement amount for the transaction (if applicable)  

Each transaction can be viewed in full detail by clicking any Transaction ID. 



Note:  For security reasons, all sensitive information, including credit card and bank 

account numbers is masked in the Merchant Interface, meaning that only the last 

four characters or digits of the number are visible (e.g., XXXX9876). Expiration 

dates are fully masked (e.g., XXXX). 

View errors in the uploaded transaction file 

Uploaded transactions that failed or experienced errors during transaction processing 

(such as duplicate transactions in the file, specifically credits or voids) are listed 

separately. These errors can be viewed from the Uploaded Transaction File Status 

page. 

To view errored uploaded transactions: 



1. 

Log into the Merchant Interface at 

https://account.authorize.net

2. 



Click Tools from the main toolbar. 

3. 


Click Upload Transactions

4. 


Click View Status of Uploaded Transaction Files.   


Last Revised: July 15, 2014 

    


 

© 2014 Authorize.Net 

           

 

      



 

 

 



 

 

 



   Page 15 of 15 

Upload Transaction File Guide

 

 

5. 



Select the desired uploaded transaction file from the Select Upload File drop-

down list. 

6. 

Click Submit. The Uploaded Transaction File Status page appears. 



7. 

Click the linked FileID to view upload transaction file details. The Uploaded 

Transactions page appears listing summaries for transactions included in the file.  

8. 


Click the View Errors in File link (this link appears only for those uploaded 

transaction files that experienced errors during transaction processing). The 

Transaction Errors pop-up window appears listing transactions in the uploaded 

file that experienced errors and were not successfully processed. 

You can also view the status of uploaded transactions, including declined transactions, 

by running various reports from the Reports menu of the Merchant Interface. For more 

information about how to use reports, see the Reports help text in the Merchant 

Interface. 

Uploading Credits in a Transaction File 

Credits submitted via the Upload Transaction File feature will be automatically accepted 

for processing by the payment gateway, but may later be rejected (for example, a 

duplicate credit transaction). You can view the status of credits from an uploaded 

transaction file on the Uploaded Transactions page (see the “Checking the status of an 

uploaded file” section above). 



Note:  Rejected credits, and the reason why the credit was rejected, will be listed in the 

Transaction Errors page (see the “View errors in the uploaded transaction file” 

section above). For more information about the reasons why a credit may be 

rejected, see the Response Codes table in the Implementation Guide for your 

connection method; or if you do not submit transactions via a website, contact 

Customer Support. 

Credits must be submitted to the payment gateway within 120 days of the date and time 

the original transaction successfully settled on the Payment Gateway. ALL credits 

submitted after 120 days of the original transaction, regardless of whether full sensitive 

account information is provided, will be rejected. 

For more information on issuing credits, see the Issuing Credits Guide at 

http://www.authorize.net/files/creditreturnsummary.pdf

Downloading Transaction Files 



In addition to uploading transaction files, the payment gateway allows you to search and 

download settled and unsettled transactions to your computer. For more information on 

downloading transaction information, please see the Downloading a File help topic in the 

Merchant Interface, or the Download Transaction File Guide at 

http://www.authorize.net/files/downloadguide.pdf

.  


 

Yüklə 163,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə