Mr chairman: Good morning. I welcome Mr Vatskalis, and invite you to introduce the officers accompanying you, and if you wish to make an opening statement on behalf of the Department of Health and Families. Minister vatskalis’ portfolios

ESTIMATES COMMITTEE PROCEEDINGS – 17 JUNE 2010 
 
Mr RYAN: We have actually told you the budgets for RDH and Alice Springs Hospital. If you want a 
breakdown of the movements between the budget period and where we are now, they can be 
provided, it is just not what we have come prepared for at Estimates, which is base amounts.
 
 
Mr VATSKALIS: It is not per hospital, it is per scenario.
 
 
Mr RYAN: Can I point out that Alice Springs Hospital …
 
 
Members interjecting.
 
 
Mr CONLAN: Far be it from me to think health involves hospitals. I mean …
 
 
Mr RYAN: Alice Springs Hospital and RDH would go across admitted and non-admitted patients. So 
whilst I have given you the admitted patients increases, there would be increases also for non-
admitted patients.
 
 
Mr CONLAN: Okay, so let us put it this way, how much has it cost to operate and manage the Alice 
Springs Hospital up until this point in time from the last financial year?
 
 
Mr RYAN: You want to know what the budget is for Alice Springs Hospital?
 
 
Mr CONLAN: What I want is actually cost, not what you budgeted, what it has actually come in at, as 
of now.
 
 
Mr RYAN: The cost, as to what, the expenditure to the end of April for Alice Springs Hospital is 
$104m. 
 
 
Mr CONLAN: At?
 
 
Mr RYAN: To the end of April.
 
 
Mr CONLAN: To the end of April - $104m. And the Royal Darwin Hospital? 
 
 
Mr RYAN: Royal Darwin Hospital is $216m.
 
 
Mr VATSKALIS: Which clearly indicates there is not an overrun on the budget for Alice Springs or the 
Royal Darwin Hospital.
 
 
Mr CONLAN: At this stage. Minister, how is it that you have put an extra $48m towards Royal Darwin 
Hospital and $11m towards the Alice Springs Hospital if we are running so efficiently?
 
 
Mr RYAN: Could you please clarify?
 
 
Mr CONLAN: To the minister, Mr Ryan. If we are running at such efficiencies as you are saying, 
$104m for Alice Springs and $216m for RDH at the end of April, you thrown in an extra $50m towards 
the operation of Royal Darwin Hospital, and $11m to the Alice Springs Hospital.
 
 
Mr RYAN: Again, the funding that has come in is based on particular agreements or initiatives which 
have resulted in a change of service or a continuation of something that was previously funded.
 
 
Mr CONLAN: Can you explain that? What does that mean?
 
 

---

ESTIMATES COMMITTEE PROCEEDINGS – 17 JUNE 2010 
Mr RYAN: With particular Commonwealth agreements they are time limited, and we will only include 
in our budget preparations what we have up to the end of that agreement; as those agreements are 
renewed or varied, we will vary the budget.
 
 
Mr CONLAN: So, minister, I am not too proud to say that I get lost with bureau-speak, so can you 
please explain that in laymen’s terms, as the minister, what that means?
 
 
Mr VATSKALIS: I will tell you very simply, over the course of 2009-10 there has been a nett increase 
in the admit patient out, but we are talking about outputs, not hospitals, in the estimates. In the admit 
patient out we have $23m caused by release of funding for NT initiatives: $6m for the Alan Walker 
Cancer Centre; $7.6m for the Nursing Hours per Patient Day, the hospital staffing model; $2.6m for 
RDH’s emergency power generation: an additional fee for service revenue, so $4.4m for cross-border 
patients; $1m for WA beds, the ones the Western Australia government has bought and they pay to 
Darwin, and the agreements signed with the Western Australian has $4m for elective surgery wait 
lists reduction, and $1.2m for organ and tissue donations.
 
 
There is significant money flowing from the federal government and incorporated in the admitted 
patients output.
 
 
Mr CONLAN: Okay. I just need to clear up why you say that admitted patient care and non -admitted 
or acute services as a whole, does not include hospitals?
 
 
Mr VATSKALIS: It does. Unfortunately, it is spread out between the admitted and non admitted. This 
is estimates, we are looking at outputs, not in hospitals, not in the emergency departments singularly, 
not in remote clinics, and we are looking at outputs admitted and non-admitted. And the hospitals are 
both admitted and non-admitted patients.
 
 
Mr CONLAN: That is right, so I am simply asking about money allocated for these hospitals and 
where we are tracking at the moment, and you have given me a figure of $104m as of the 1 April, and 
$216m for Royal Darwin Hospital. My question is: you have allocated an extra $48m for Royal Darwin 
Hospital, and $11m for Alice Springs Hospital, that is rather a significant injection into these hospitals 
which appear, by your figures, to be running quite efficiently - if they are running so efficiently, why the 
significant injection of funds to them?
 
 
Mr VATSKALIS: They are running efficiently. They are the busiest hospitals in Australia …
 
 
Mr CONLAN: Sorry, minister, I did not hear. Did you say they are the most efficient hospitals in the 
country?
 
 
Mr VATSKALIS: They are the busiest hospitals in Australia. Now you are the one who says that we 
are spending the money and where are the outputs? I will tell you were the outputs are – 200 000 
beds being admitted to the Royal Darwin Hospital last year, nearly the whole population; one person 
every 10 minutes in the Emergency Department. We have significant pressure in renal dialysis and 
we admit that pressure, that is where the efficiencies in the outputs are, that is where the money is 
translated.
 
 
Mr CONLAN: So, minister, are you able to provide the actually financial statements of the Alice 
Springs and Royal Darwin Hospitals to the committee?
 
 
Mr RYAN: We do not produce financial statements for individual programs, we produce a financial 
statement for the agency as a whole, and that is available in the annual report.
 
 
Mr CONLAN: You do not produce a statement for the hospital?
 
 
Mr RYAN: No, it forms a part of the agency and, as such, we prepare financial statements on the 
agency as a whole and that is available in the annual report.
 

---