|
1.4.6 Kulud (struktuurüksuste kaupa)
|
Loomaaed
|
Keskonnaharidusekeskus
|
Toitlustus
|
Kohustusühik
|
Eelarve
|
Täitmine
|
Eelarve
|
Täitmine
|
Eelarve
|
Täitmine
|
|
|
|
|
|
|
|
Palgakulud
|
1 576 639,00
|
1 576 635,80
|
90 085,00
|
90 031,05
|
79 962,00
|
79 957,36
|
Maksud
|
534 615,00
|
534 573,99
|
30 472,00
|
30470,71
|
27 285,00
|
27 283,98
|
Liikmemaksud
|
14 073,00
|
14 072,11
|
|
|
|
|
Bürootarbed
|
4 868,00
|
4 867,35
|
898,00
|
896,75
|
141,00
|
139,56
|
Trükised
|
1 686,00
|
1 686,21
|
64,00
|
63,89
|
|
|
Sideteenused
|
7 670,00
|
7 664,88
|
1 379,00
|
1 378,64
|
372,00
|
372,00
|
Postiteenused
|
973,00
|
973,47
|
|
|
|
|
Pangateenused
|
5 543,00
|
5 543,36
|
|
|
|
|
Majandusveod
|
11 469,00
|
11 468,01
|
|
|
|
|
Info- ja PR teenused
|
9 725,00
|
9 725,14
|
719,00
|
718,50
|
|
|
Lähetused
|
9 669,00
|
9 666,66
|
84,00
|
83,52
|
0,00
|
0,00
|
Koolitusteenused
|
1 416,00
|
1 416,00
|
|
|
1 038,00
|
1 038,00
|
Küte ja soojusenergia
|
167 661,00
|
167 660,96
|
13 382,00
|
13 381,11
|
723,00
|
722,25
|
Elekter
|
239 012,00
|
239 011,57
|
8 700,00
|
8 699,93
|
2 933,00
|
2 933,04
|
Vesi ja kanalisatsioon
|
62 748,00
|
62 747,55
|
1 027,00
|
1 026,66
|
364,00
|
363,93
|
Remont, restaureerimine
|
160 696,00
|
160 694,02
|
5 475,00
|
5 476,67
|
11 614,00
|
11 612,77
|
Valveteenused
|
6 685,00
|
6 684,05
|
625,00
|
624,15
|
|
|
Sõidukite ülalpidamine
|
113 532,00
|
113 531,02
|
143,00
|
142,78
|
2 916,00
|
2 915,24
|
IT kulud
|
51 100,00
|
51 097,63
|
5 056,00
|
5 055,37
|
5 489,00
|
5 487,22
|
Inventar
|
47 886,00
|
47 885,38
|
1 606,00
|
1 604,82
|
27 411,00
|
7 757,82
|
Toiduained
|
|
|
|
|
94 256,00
|
94 154,01
|
Meditsiinikulud
|
33 878,00
|
33 878,25
|
624,00
|
624,15
|
731,00
|
730,75
|
Õppevahendid
|
160,00
|
159,49
|
1 693,00
|
1 692,62
|
0,00
|
0,00
|
Ürituste korraldamine
|
1 515,00
|
1 514,51
|
0,00
|
0,00
|
292,00
|
291,67
|
Eri- ja vormiriietus
|
45 977,00
|
45 976,46
|
458,00
|
457,50
|
1 080,00
|
1 079,70
|
Loomasööt
|
435 607,00
|
435 607,09
|
|
|
|
|
Erivahendid ja materjalid
|
58 735,00
|
57 616,26
|
850,00
|
849,64
|
6 069,00
|
6 068,53
|
Transporditeenused
|
761,00
|
760,76
|
|
|
|
|
Muud majanduskulud
|
1 642,00
|
1 641,85
|
|
|
2 000,00
|
2 000,00
|
Käibemaksukulu
|
120 811,00
|
107 870,78
|
8 496,00
|
8 495,10
|
404,00
|
426,93
|
Riigilõivud
|
1 246,00
|
1 245,22
|
|
|
40,00
|
19,17
|
Loodusressursside kasutus
|
2 749,00
|
2 747,89
|
|
|
|
|
Muud ebatavalised kulud
|
1 177,00
|
1 176,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Majanduskulu__1_606_597,00__1_592_517,91'>Majanduskulu
|
1 606 597,00
|
1 592 517,91
|
51 516,00
|
51 508,45
|
158 035,00
|
138 273,87
|
Kokku
|
3 731 924,00
|
3 717 799,81
|
172 073,00
|
172 010,21
|
265 282,00
|
245 515,21
|
1.4.7 Tegevuskulud kokku
|
Täitmine kõik kokku
|
Kohustusühik
|
Summa
|
%
|
|
|
|
Palgakulud
|
1 746 624,21
|
42,24
|
Maksud
|
592 328,68
|
14,32
|
Liikmemaksud
|
14 072,11
|
0,34
|
Bürootarbed
|
5 903,66
|
0,14
|
Trükised
|
1 750,10
|
0,04
|
Sideteenused
|
9 415,52
|
0,23
|
Postiteenused
|
973,47
|
0,02
|
Pangateenused
|
5 543,36
|
0,13
|
Majandusveod
|
11 468,01
|
0,28
|
Info- ja PR teenused
|
10 443,64
|
0,25
|
Lähetused
|
9 750,18
|
0,24
|
Koolitusteenused
|
2 454,00
|
0,06
|
Küte ja soojusenergia
|
181 764,32
|
4,40
|
Elekter
|
250 644,54
|
6,06
|
Vesi ja kanalisatsioon
|
64 138,14
|
1,55
|
Remont, restaureerimine
|
177 783,46
|
4,30
|
Valveteenused
|
7 308,20
|
0,18
|
Sõidukite ülalpidamine
|
116 589,04
|
2,82
|
IT kulud
|
61 640,22
|
1,49
|
Inventar
|
57 248,02
|
1,38
|
Toiduained
|
94 154,01
|
2,28
|
Meditsiinikulud
|
35 233,15
|
0,85
|
Õppevahendid
|
1 852,11
|
0,04
|
Ürituste korraldamine
|
1 806,18
|
0,04
|
Eri- ja vormiriietus
|
47 513,66
|
1,15
|
Loomasööt
|
435 607,09
|
10,53
|
Erivahendid ja materjalid
|
64 534,43
|
1,56
|
Transporditeenused
|
760,76
|
0,02
|
Muud majanduskulud
|
3 641,85
|
0,09
|
Käibemaksukulu
|
116 792,81
|
2,82
|
Riigilõivud
|
1 264,39
|
0,03
|
Loodusressursside kasutus
|
2 747,89
|
0,07
|
Muud ebatavalised kulud
|
1 176,09
|
0,03
|
Majanduskulu
|
1 782 300,23
|
43,10
|
Kokku
|
4 135 325,23
|
100,00
|
Dostları ilə paylaş: |
