76
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 16: Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, Şirket vb. Kuruluşlara, Mahalli
İdare Birliklerine Yapılan Ödemeler
1
İl Afet Yardım ve Kurtarma Birliği
27.552,00
2
Ünibel Özel Eğit. Bil. Tek. San.Tic. A.Ş
13,00
3
Aydın OstimAstim Organize Sanayi Bölgesi
55.244,35
4
Sağlıklı Kentler Birliği
135.000,00
5
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği
35.000,00
6
Geka Güney Ege Kalkınma Ajansı
585.367,33
7
Türkiye Belediyeler Birliği
155.704,09
9
Aydın OstimAstim Organize Sanayi Bölgesi
5.632,00
10
Egev Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı
500,00
11
Aybelİnş.Org.Spor.Hiz.
2.746.000,00
12
Aydın Jeotermal Enerji A.Ş
2.496.875,00
13
Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
100.000,00
TOPLAM
6.342.887,77
*2014 Yılı kesin hesap çalışmaları devam etmekte olup, mali tablolara ilişkin veriler
31.03.2015 tarihiyledir.
Aydın Belediyesi (01.01.2014-30.03.2014) Döneminde Gerçekleşen
Bütçe Geliri
Bütçe Gideri
36.393.055,85
53.712.167,58
2-
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Grafik 1: Genel Sekreterlik Bütçe Harcama Grafiği
186.601,47 ₺
9.540,16 ₺
0,00 ₺
20.000,00 ₺
40.000,00 ₺
60.000,00 ₺
80.000,00 ₺
100.000,00 ₺
120.000,00 ₺
140.000,00 ₺
160.000,00 ₺
180.000,00 ₺
200.000,00 ₺
Genel Sekreterlik
Bütçe Giderlerinin Eko. Sınıf. Grafiği
Personel Giderleri
SGK Primi Giderleri
77
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu
Genel
Sekreterliğe
ayrılan
1.912.000,00₺’lik
bütçe
ödeneğinin;
186.601,74₺’sini Personel Giderleri, 9.540,16₺’sini SGK Prim Giderleri
oluşturmuştur. Bütçenin Gerçekleşme oranı %10,26’dır.
Grafik 2: Özel Kalem Müdürlüğü Bütçe Harcama Grafiği
Özel Kalem Müdürlüğü’ne ayrılan 3.783.650,00₺’lik bütçe ödeneğinin;
684.682,44₺’sini Personel Giderleri, 42.423,72₺’sini SGK Prim Giderleri,
1.299.179,36₺’sini Mal ve Hizmet Alım Giderleri oluşturmuştur. Bütçenin
Gerçekleşme oranı %53,55’tür.
Grafik 3: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bütçe Harcama Grafiği
684.682,44 ₺
42.423,72 ₺
1.299.179,36 ₺
0,00 ₺
200.000,00 ₺
400.000,00 ₺
600.000,00 ₺
800.000,00 ₺
1.000.000,00 ₺
1.200.000,00 ₺
1.400.000,00 ₺
Özel Kalem Müdürlüğü
Bütçe Giderlerinin Eko. Sınıf. Grafiği
Personel Giderleri
SGK Primi Giderleri
Mal ve Hiz. Alım Gid.
700.701,33 ₺
95.439,33 ₺
11.010.264,83 ₺
0,00 ₺
2.000.000,00 ₺
4.000.000,00 ₺
6.000.000,00 ₺
8.000.000,00 ₺
10.000.000,00 ₺
12.000.000,00 ₺
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bütçe Giderlerinin Eko. Sınıf. Grafiği
Personel Giderleri
SGK Primi Giderleri
Mal ve Hiz. Alım Gid.
78
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ayrılan 18.100.155,71 ₺’lik bütçe
ödeneğinin; 700.701,33₺’sini Personel Giderleri, 95.439,33₺’sini SGK Prim
Giderleri, 11.010.264,83₺’sini Mal ve Hizmet Alım Giderleri oluşturmuştur.
Bütçenin Gerçekleşme oranı %65,23’tür.
Grafik 4: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçe Harcama Grafiği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na ayrılan 12.967.938,00 ₺’lik
bütçe ödeneğinin; 9.966.124,66₺’sini Personel Giderleri, 1.819.521,61₺’sini SGK
Prim Giderleri, 94.145,78₺’sini Mal ve Hizmet Alım Giderleri oluşturmuştur.
Bütçenin Gerçekleşme oranı %91,60’dır.
Grafik 5: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bütçe Harcama Grafiği
9.966.124,66 ₺
1.819.521,61 ₺
94.145,78 ₺
0,00 ₺
2.000.000,00 ₺
4.000.000,00 ₺
6.000.000,00 ₺
8.000.000,00 ₺
10.000.000,00 ₺
12.000.000,00 ₺
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bütçe Giderlerinin Eko. Sınıf. Grafiği
Personel Giderleri
SGK Primi Giderleri
Mal ve Hiz. Alım Gid.
173.776,27 ₺
37.226,48 ₺
65.096,87 ₺
0,00 ₺
20.000,00 ₺
40.000,00 ₺
60.000,00 ₺
80.000,00 ₺
100.000,00 ₺
120.000,00 ₺
140.000,00 ₺
160.000,00 ₺
180.000,00 ₺
200.000,00 ₺
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bütçe Giderlerinin Eko. Sınıf. Grafiği
Personel Giderleri
SGK Primi Giderleri
Mal ve Hiz. Alım Gid.
79
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na ayrılan 2.988.300,00₺’lik bütçe ödeneğinin;
173.776,27₺’sini Personel Giderleri, 37.226,48₺’sini SGK Prim Giderleri,
65.096.87₺’sini Mal ve Hizmet Alım Giderleri oluşturmuştur. Bütçenin Gerçekleşme
oranı %9,23’dür.
Grafik 6: Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Bütçe Harcama Grafiği
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na ayrılan 1.541.500,00₺’lik bütçe
ödeneğinin; 344.659,60₺’sini Personel Giderleri, 38.502.10₺’sini SGK Prim
Giderleri, 121.432,89₺’sini Mal ve Hizmet Alım Giderleri oluşturmuştur. Bütçenin
Gerçekleşme oranı %32,73’dür.
Grafik 7: Teftiş Kurulu Başkanlığı Bütçe Harcama Grafiği
51.551,26 ₺
3.159,67 ₺ 4.282,60 ₺
0,00 ₺
10.000,00 ₺
20.000,00 ₺
30.000,00 ₺
40.000,00 ₺
50.000,00 ₺
60.000,00 ₺
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Bütçe Giderlerinin Eko. Sınıf. Grafiği
Personel Giderleri
SGK Primi Giderleri
Mal ve Hiz. Alım
Gid.
344.659,60 ₺
38.502,10 ₺
121.432,89 ₺
0,00 ₺
50.000,00 ₺
100.000,00 ₺
150.000,00 ₺
200.000,00 ₺
250.000,00 ₺
300.000,00 ₺
350.000,00 ₺
400.000,00 ₺
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Bütçe Giderlerinin Eko. Sınıf. Grafiği
Personel Giderleri
SGK Primi Giderleri
Mal ve Hiz. Alım
Gid.
Dostları ilə paylaş: |
