III-
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-
Mali Bilgiler
1-
Bütçe Uygulama Sonuçları
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı ödenek dağılımı ve gerçekleşme oranları aşağıdaki gibidir.
Tablo 12: Ödenek. Dağ. ve Yıl Sonu Gerçekleşmeleri-Eko. Sınıf.2.Düzey (TL)
Kodu
Açıklama
Bütçe Baş.
Ödeneği
Eklenen
Düşülen
Ek Bütçe
Toplam
Ödenek
Harcama
Gerç.
Or.
%
1
Personel Gid.
47.811.610,33
25.516.976,83
5.470.491,87 2.245.000,00
70.103.095,29
45.971.882,17
65
01
1
Memurlar
22.193.920,22
7.126.255,87
3.943.391,87
850.000,00
26.226.784,22
15.822.925,09
60
01
2
Sözleşmeli Personel
1.101.144,76
21.000,00
449.000,00
415.000,00
1.088.144,76
2.812,74
0.002
01
3
İşçiler
23.402.845,35
18.045.170,96
1.053.100,00
980.000,00
41.374.916,31
29.653.461,65
71
01
4
Geçici Personel
159.700,00
324.550,00
25.000,00
0,00
459.250,00
95.507,87
20
01
5
Diğer Personel
954.000,00
0,00
954.000,00
397.174,82
41
2
SGK Dev.PrimiGid.
6.725.300,00
4.665.861,00
647.500,00
810.000,00
11.553.661,00
6.338.958,08
54
02
1
Memurlar
2.883.950,00
703.485,00
259.000,00
360.000,00
3.688.435,00
1.235.157,18
33
02
2
Sözleşmeli Personel
249.400,00
82.000,00
180.000,00
347.400,00
00
02
3
İşçiler
3.588.950,00
3.962.376,00
360.500,00
270.000,00
7.514.826,00
5.103.800,90
68
02
4
Geçici Personel
3.000,00
0,00
3.000,00
00
3
Mal ve Hzm. Alım Gid.
141.254.872,58
29.452.031,28
26.118.890,99 2.990.000,00
147.578.012,87
48.281.395,46
33
03
1
Üretime Yönelik Mal ve
Malz. Alımları
14.200.898,89
1.901.000,00
1.800.000,00
100.000,00
14.401.898,89
2.479.933,09
17
03
2
Tüketime Yönelik Mal ve
Malz. Alımları
30.115.437,54
7.934.261,10
5.021.628,09 1.090.000,00
34.118.070,55
16.270.942,67
48
71
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu
03
3
Yolluklar
1.852.159,38
399.869,50
666.869,50
0,00
1.585.159,38
213.285,68
13
03
4
Görev Gid.
2.302.151,91
3.036.900,00
1.129.900,00
50.000,00
4.259.151,91
1.699.580,46
40
03
5
Hizmet Alımları
78.471.902,68
11.388.100,00
15.360.300,00 1.500.000,00
75.999.702,68
20.799.969,77
27
03
6
Temsil ve TanıtmaGid.
4.977.000,00
573.000,00
1.398.000,00
0,00
4.152.000,00
2.321.647,48
56
03
7
Menkul Mal Gayrı maddi
Hak Alım Bakım ve Onarım
Gid.
8.797.822,18
4.106.400,68
534.693,40
50.000,00
12.419.529,46
4.306.106,64
35
03
8
Gayrimenkul Mal Bakım ve
Onarım Gid.
537.500,00
112.500,00
7.500,00
0,00
642.500,00
189.929,67
29
03
9
Tedavi ve Cenaze Gid.
00
0,00
200.000,00
200.000,00
00
00
04
Faiz Giderleri
3.000.000,00
543.000,00
2.000.000,00
0,00
1.543.000,00
1.535.543,75
99
04
2
Diğer İç Borç Faiz Gid.
3.000.000,00
543.000,00
2.000.000,00
0,00
1.543.000,00
1.535.543,75
99
05
Cari Transferler
9.436.000,00
100,00
3.268.100,00 1.100.000,00
7.268.000,00
2.378.701,17
33
05
1
Görev Zararları
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
00
05
2
Hazine Yardımları
1.475.000,00
0,00
0,00
0,00
1.475.000,00
00
05
3
Kar
Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
1.664.000,00
0,00
873.000,00
0,00
791.000,00
414.645,94
52
05
4
Hane
Halkına
Yapılan
Transferler
4.047.000,00
100,00
1.730.100,00 1.100.000,00
3.417.000,00
681.888,76
20
05
8
Gelirlerden Ayrılan Paylar
2.000.000,00
0,00
665.000,00
0,00
1.335.000,00
1.282.166,47
96
06
Sermaye Giderleri
123.015.082,09
11.182.000,00
17.821.000,00 2.500.000,00
118.876.082,09
22.663.505,82
19
06
1
Mamul Mal Alımları
3.884.549,23
896.000,00
1.300.000,00
900.000,00
4.380.549,23
541.796,48
12
06
2
Menkul Sermaye Üretim
Gid.
620.000,00
0,00
0,00
400.000,00
1.020.000,00
00
0
06
3
Gayrı Maddi Hak Alımları
1.020.000,00
0,00
0,00
150.000,00
1.170.000,00
00
0
06
4
Gayrimenkul Alımları ve
Kamulaştırma
51.800.000,00
0,00
110.000,00
0,00
51.690.000,00
505.153,10
009
06
5
Gayrimenkul
Sermaye
Üretim Gid.
54.180.532,86
10.286.000,00
7.170.000,00
950.000,00
58.246.532,86
21.595.316,24
37
06
6
Menkul Malların Büyük
Onarım Gid.
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
21.240,00
14
Dostları ilə paylaş: |