21 | Finanzen
4. Finanzen
Die bisher rein ehrenamtliche Tätigkeit
von Serlo wurde 2014 durch eine bezahlte
Vollzeitstelle ergänzt. Entsprechend sind
die Ausgaben gegenüber 2013 gestiegen.
Dennoch steht den 13.500 Stunden Arbeit
2014 weiterhin ein sehr geringes Budget
gegenüber.
Übersicht 2014
Einnahmen gesamt
41.137,25 €
Ausgaben gesamt
60.574,87 €
Jahresüberschuss 2014
-19.437,62 €
Kontostand 31.12.2014
14.142,59 €
Der Verlust wurde durch den Übertrag
aus 2013 ausgeglichen, welcher vor allem
aus der frühzeitigen Ausbezahlung des
Stipendiums im Rahmen des „World of
Difference“ Programms von Vodafone
entstand.
22 | Finanzen
Ausgaben
60.574,87 €
Beschreibung
Betrag
Personalkosten
43.900,46 €
Gehälter
18.505,18 €
Abgeführte Lonsteuer
4.571,51 €
Sozialversicherungsbeiträge
12.034,33 €
Reisekostenerstattungen
979,44 €
Aufwandsentschädigungen
Übungsleiter
7.810,00 €
Räumlichkeiten
1.297,89 €
Raumkosten
1.234,00 €
Raumnebenkosten
63,89 €
IT-Kosten
6.703,15 €
SaaS Software as a Service
792,07 €
Software
301,00 €
Design & Softwareentwicklung
5.344,00 €
Servermiete / Hardware
266,08 €
Ausgaben Fortsetzung
Beschreibung
Betrag
Sonstige Kosten
8.673,37 €
Mitgliederverwaltung
34,12 €
Büromaterial
682,13 €
Porto, Telefon
644,12 €
Geldverkehr
113,20 €
Messen & Veranstaltungen
398,00 €
Beratung
2.240,00 €
Projektmanagement
2.700,00 €
Versicherungsbeiträge
48,00 €
Mitgliederpflege
347,45 €
sonstige Kosten Ehrenamtliche
881,98 €
Repräsentationskosten
520,12 €
Rechts- und Beratungskosten
4,50 €
Sonstige Kosten
59,75 €
Eine Auflistung aller Finanzen der Vorjahre
ist zu finden unter:
de.serlo.org/jahresberichte
Einnahmen
41.137,25 €
Beschreibung
Betrag
Mitgliedsbeiträge
4.075,00 €
Förderungen & Spenden
37.062,25 €
Hans Sauer Stiftung
21.000,00 €
Zeidler-Forschungsstiftung
10.000,00 €
Weitere Spenden
6.062,25 €
23 | Ausblick und Planung 2015
5. Ausblick und Planung 2015
Für das Jahr 2015 wurden auf der Serlo
Klausurtagung im Dezember 2014 folgende
Schwerpunktthemen gesetzt:
Community Aufbau:
Die Erstellung und
Verbesserung der Serlo-Inhalte durch
externe engagierte Lehrerinnen und Leh-
rer sowie externer Bildungsinstitutionen
ist das Hauptskalierungsmodell von Ser-
lo. 2015 wollen wir unter anderem durch
bessere Usability der Bearbeitungs- und
Kommunikationsfunktionen, Anleitungen
und ein persönliches Betreuungssystem die
Voraussetzungen für den offiziellen Start
der Community schaffen. In der Beta-Phase
wird bereits mit externen Redakteurinnen
und Redakteuren gearbeitet werden.
Mathematik:
Während neue Fächer passiv
unterstützt werden, liegt der Fokus auf der
aktiven Verbesserung des Schulfachs
Mathematik als Referenz-Schulfach.
Fundraising:
Neben dem klassischen An-
trags-Fundraising soll ein weiteres Finan-
zierungsstandbein aufgebaut werden, die
langfristige Zusammenarbeit mit großen
Partnern.
Softwareausgründung:
In der Gründung
eines unabhängigen Unternehmens, das
Open Source Software für den Bildungsbe-
reich entwickelt, liegt die große Chance, ei-
nen wertvollen Pro-bono-Partner für Serlo
zu gewinnen.
Chancen
Die OER-Bewegung wächst sowohl zivil-
gesellschaftlich (OER Konferenz, Bündnis
freie Bildung) als auch auf politischer Ebe-
ne: 2015 sind das erste Mal 2 Millionen €
für OER im Bundeshaushalt vorgesehen.
Die Digitalisierung in Schulen wird voran-
getrieben und damit werden die Vorausset-
zung für die Verwendung von Serlo in der
Schule verbessert.
Durch das Vorbild populärer reformpäd-
agogischer Schulen werden zunehmend
differenzierte Bildungsmaterialien nachge-
fragt, vor allem im Bereich Integration und
Gesamtschule.
Wir verzeichnen einen Trend hin zu
Crowdlearning und -Creating, User Genera-
ted Content, Making-Culture und Openness.
24 | Ausblick und Planung 2015
Risiken
Risiko
Folgen
Wahrschein-
lichkeit (1-5)
Einfluss-
grad (1-5)
Bewer-
tung
Maßnahmen
Verlust von Schlüsselpersonen
Ende des Projekts
2
5
7
Wissensmanagement,
Aufteilung von Verantwortung
Verlust der Geschäftsräume
Erschwerung der Zusammenarbeit
des Teams; zusätzliche Kosten
2
4
6
Gute
Beziehungen zum Eigentümer
Verlust der Gemeinnützigkeit
Steuernachforderungen;
Verlust von Förderern;
juristische Auseinandersetzung
1
5
6
Professionelle Buchhaltung; Beachtung
der gesetzlichen Vorgaben; Prüfung
durch Steuerberater
Wegfall wichtiger Förderer
Weiterentwicklung und Wachstum
von Serlo stagniert
2
4
6
breite Mischfinanzierung; langfristig un-
abhängige und nachhaltige Finanzierung
durch Spenden und Fördermitglieder
Missbrauch des Ansatzes durch
kommerzielle Wettbewerber z. B.
für Werbung oder Lobbyismus
Serlo erreicht seine Zielgruppe
schwerer und entfaltet weniger
Wirkung
2
3
5
Marktbeobachtung
und Kommunikation
von Unabhängigkeit, Transparenz und
Beteiligung
Urheberrechtsverletzungen durch
User-generated content
Abmahnungen,
Unterlassungsklagen und
Schadensersatzforderungen
4
1
5
Juristisch einwandfreie Nutzungs-
bedingungen; Unterstützung unseres
Partners Wikimedia Deutschland e. V.
Abhängigkeit von technischer
Infrastruktur, z. B. Brand oder
Hackerangriff
Serlo ist einige Tage offline, Abwer-
tung von Google, Vertrauensverlust
bei Nutzern
1
2
4
Backups, Beratung,
automatische Überprüfung auf Sicher-
heitslücken durch pro-bono Software