Rozpočtení nákladů na prostory na jednotlivé poskytované služby
V této chvíli je vlastní pasportizace prostor knihovny dokončena a pro účely následné nákladové analýzy máme dílčí výměry pro jednotlivé funkční klasifikace vyjádřeny i odpovídající nákladovou částkou (v Kč i procentuálně). Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že podíly ve výměrách mezi funkčními klasifikacemi jsou procentuálně stejné jako podíly odpovídajících nákladových částek. Nyní musíme prostory jednotlivých funkčních klasifikací rozřadit do jednotlivých služeb podle jejich zhodnoceného rozsahu, tj. musíme určit, na kolika procentech z každého jejich prostoru je vykonávána ta která služba. Přitom samozřejmě platí, že z jednoho prostoru je obvykle poskytováno i více druhů služeb. Rozdělení prostor provádíme na základě analýzy statistických výstupů z jednotlivých služeb, případně doplněné expertním posouzením. Prostory, které slouží jako obslužné či režijní, rozdělujeme podle poměru přímo určeného prostoru na jednotlivou službu k celkovému prostoru, který byl na služby přímo rozdělen.
Celá tato operace je dosti složitá a náročná a její verbální popis by byl nepřehledný. Je však zřejmá z připraveného softwarového nástroje, jímž je excelovský soubor, tvořící elektronickou přílohu této příručky, který najdeme na stránkách http://roi.mlp.cz.
Při využití tohoto souboru pro rozpočtení nákladů na prostory pro jednotlivé poskytované služby máme dvě možnosti - použít nastavené proporce zjištěné a ověřené v MKP (viz tabulka níže) nebo nahradit příslušné podílové koeficienty v souboru vlastními expertně stanovenými daty.
Rozdělení pasportizovaného prostoru dle funkčních klasifikací pro jednotlivé služby knihovny (proporce podle analýzy v MKP)
|
Jednotlivé poskytované služby >>>
|
Absenční výpůjční služby
|
Prezenční výpůjční služby
|
Kopírování
tisk
|
Digitální služby
|
Informační
služby
|
Akce
|
Technické a další služby
|
Pobytové služby
|
|
funkční klasifikace
prostoru
(S=služby; L=logistika)
|
Absenční výpůjčka s asistencí
|
Absenční výpůjčka bez asistence
|
Prezenční výpůjčka s asistencí
|
Prezenční výpůjčka bez asistence
|
Kopírování nebo tisk doku-
mentů
|
Digitální služby prezenční
|
Digitální služby on-line
|
Informace a rešerše
|
Kulturní a vzdělávací akce
|
Technické služby
|
Služby týkající se života obce
|
Pobyt v knihovně
|
kód
|
funkční klasifikace prostoru
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
S1
|
volný výběr knihovního fondu
|
12,35%
|
69,61%
|
1,98%
|
15,59%
|
0,20%
|
|
|
|
0,27%
|
|
|
|
S2
|
registrace výpůjček, vracení, zápis, informace, pokladna
|
29,40%
|
61,39%
|
5,11%
|
|
0,81%
|
|
|
2,56%
|
|
|
0,73%
|
|
S3
|
vázaný výběr knihovního fondu
|
59,46%
|
|
39,64%
|
|
0,20%
|
|
|
0,40%
|
0,30%
|
|
|
|
S4
|
veřejný internet, OPAC, jiné PC pro uživatele
|
4,66%
|
26,26%
|
0,75%
|
5,88%
|
6,31%
|
55,52%
|
|
0,32%
|
0,32%
|
|
|
|
S5
|
prezenční čtení (celoroční)
|
|
|
9,54%
|
40,46%
|
|
|
|
|
10,00%
|
20,00%
|
|
20,00%
|
S6
|
prezenční čtení sezónní (v letním období)
|
|
|
8,48%
|
35,96%
|
|
|
|
|
4,44%
|
11,11%
|
|
40,00%
|
S7
|
studium (v klidové zóně)
|
|
|
8,63%
|
36,61%
|
|
|
|
0,45%
|
10,86%
|
33,67%
|
|
9,77%
|
S8
|
prostor pro kolektivní akce
|
|
|
|
|
|
|
|
0,99%
|
94,06%
|
|
|
4,95%
|
S9
|
herní prostor pro děti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42,50%
|
|
|
57,50%
|
S10
|
výstavní funkce
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,50%
|
|
|
82,50%
|
S11
|
agendy doplňkových neknihovních služeb pro veřejnost
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,00%
|
|
S12
|
další speciální veřejná funkce
|
20,00%
|
|
20,00%
|
|
|
|
|
|
20,00%
|
20,00%
|
|
20,00%
|
S13
|
skladištní funkce (kn. fond)
|
69,31%
|
|
25,03%
|
|
0,94%
|
0,94%
|
0,94%
|
1,89%
|
0,94%
|
|
|
|
S14
|
sociální zázemí pro návštěvníky (šatna, WC, umývárna)
|
20,51%
|
38,13%
|
7,47%
|
12,85%
|
0,57%
|
2,45%
|
0,15%
|
0,58%
|
9,13%
|
2,90%
|
0,16%
|
5,09%
|
X
|
komunikační funkce pro veřejnost (i personál)
|
20,51%
|
38,13%
|
7,47%
|
12,85%
|
0,57%
|
2,45%
|
0,15%
|
0,58%
|
9,13%
|
2,90%
|
0,16%
|
5,09%
|
L1
|
pracovní zázemí knihovníka služeb
|
20,51%
|
38,13%
|
7,47%
|
12,85%
|
0,57%
|
2,45%
|
0,15%
|
0,58%
|
9,13%
|
2,90%
|
0,16%
|
5,09%
|
L2
|
jiná skladištní funkce (nábytek, materiál)
|
20,51%
|
38,13%
|
7,47%
|
12,85%
|
0,57%
|
2,45%
|
0,15%
|
0,58%
|
9,13%
|
2,90%
|
0,16%
|
5,09%
|
L3
|
sociální zázemí pro personál (šatna, WC, umývárna)
|
20,51%
|
38,13%
|
7,47%
|
12,85%
|
0,57%
|
2,45%
|
0,15%
|
0,58%
|
9,13%
|
2,90%
|
0,16%
|
5,09%
|
L4
|
úklidová funkce
|
20,51%
|
38,13%
|
7,47%
|
12,85%
|
0,57%
|
2,45%
|
0,15%
|
0,58%
|
9,13%
|
2,90%
|
0,16%
|
5,09%
|
L5
|
technické, provozní a archivní zázemí
|
20,51%
|
38,13%
|
7,47%
|
12,85%
|
0,57%
|
2,45%
|
0,15%
|
0,58%
|
9,13%
|
2,90%
|
0,16%
|
5,09%
|
L6
|
administrativní agendy (viz jejich výčet)
|
20,50%
|
38,08%
|
7,45%
|
12,70%
|
0,56%
|
2,50%
|
0,94%
|
0,57%
|
8,83%
|
2,80%
|
0,15%
|
4,91%
|
L7
|
nákup knihovního fondu
|
27,83%
|
50,39%
|
8,72%
|
11,29%
|
0,39%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,48%
|
0,44%
|
|
|
|
L8
|
evidence a správa knihovního fondu
|
27,83%
|
50,39%
|
8,72%
|
11,29%
|
0,39%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,48%
|
0,44%
|
|
|
|
L9
|
katalogizace knihovního fondu
|
22,31%
|
40,40%
|
6,99%
|
9,05%
|
0,31%
|
0,19%
|
20,00%
|
0,39%
|
0,35%
|
|
|
|
L10
|
technické zpracování fondu
|
27,83%
|
50,39%
|
8,72%
|
11,29%
|
0,39%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,48%
|
0,44%
|
|
|
|
L11
|
knihařské zpracování fondu
|
27,83%
|
50,39%
|
8,72%
|
11,29%
|
0,39%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,48%
|
0,44%
|
|
|
|
L12
|
expedice a redistribuce fondu
|
27,83%
|
50,39%
|
8,72%
|
11,29%
|
0,39%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,48%
|
0,44%
|
|
|
|
L13
|
digitalizační pracoviště
|
|
|
|
|
|
10,00%
|
90,00%
|
|
|
|
|
|
L14
|
restaurátorská dílna
|
|
|
5,26%
|
|
|
21,05%
|
73,68%
|
|
|
|
|
|
L15
|
operativní sklad knihovního fondu (před a při zpracování)
|
27,83%
|
50,39%
|
8,72%
|
11,29%
|
0,39%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,48%
|
0,44%
|
|
|
|
L16
|
speciální depozitář (sklad oddělení vzácných tisků)
|
|
|
5,26%
|
|
|
21,05%
|
73,68%
|
|
|
|
|
|
L17
|
ICT - vývoj software; správa datové sítě
|
20,50%
|
38,08%
|
7,45%
|
12,70%
|
0,56%
|
2,50%
|
0,94%
|
0,57%
|
8,83%
|
2,80%
|
0,15%
|
4,91%
|
L18
|
ICT - technologické zařízení (servery, ap.)
|
20,50%
|
38,08%
|
7,45%
|
12,70%
|
0,56%
|
2,50%
|
0,94%
|
0,57%
|
8,83%
|
2,80%
|
0,15%
|
4,91%
|
L19
|
výtvarná, aranžérská a reprografická činnost
|
20,50%
|
38,08%
|
7,45%
|
12,70%
|
0,56%
|
2,50%
|
0,94%
|
0,57%
|
8,83%
|
2,80%
|
0,15%
|
4,91%
|
L20
|
komunikační funkce pouze pro personál
|
20,50%
|
38,08%
|
7,45%
|
12,70%
|
0,56%
|
2,50%
|
0,94%
|
0,57%
|
8,83%
|
2,80%
|
0,15%
|
4,91%
|
L21
|
údržba (dílna)
|
20,50%
|
38,08%
|
7,45%
|
12,70%
|
0,56%
|
2,50%
|
0,94%
|
0,57%
|
8,83%
|
2,80%
|
0,15%
|
4,91%
|
Tyto proporce rozčlení náklady přisouzené jednotlivým funkčním klasifikacím prostoru pro poskytované služby (v tomto případě je jich 12). Součty v těchto dvanácti sloupcích pak představují prostorové náklady na jednotlivé služby v Kč. Pro názornou orientaci uvádíme jejich proporce zjištěné pro Městskou knihovnu v Praze:
-
výpůjční služby absenční s asistencí knihovníka při výběru knihy 20,5 %, bez asistence 38,1 %,
-
výpůjční služby prezenční s asistencí knihovníka při výběru knihy 7,5 %, bez asistence 12,7 %,
-
kopírování a tisk (jak samoobslužně, tak s asistencí) 0,6 %,
-
digitální služby v prostorách knihovny 2,5 %, mimo prostory knihovny 0,9 %,
-
informační a rešeršní služby 0,6 %,
-
kulturní a vzdělávací akce 8,8 %,
-
technické a další služby 2,8 %,
-
služby týkající se života obce 0,2 %
-
pobytové služby v knihovně 4,9 %.
Z uvedeného vyplývá, že výpůjční služby zabírají 78,7 % veškerých nákladů na prostor, druhou nejvýznamnější položkou jsou kulturní a vzdělávací akce s 8,8 %. Tyto služby tvoří 87,6 % celkových nákladů na prostory, což může posloužit těm, kteří nechtějí analyzovat všechny služby knihovny, ale zaměří se pouze na služby výpůjční nebo kulturní povahy.
Dostları ilə paylaş: |
