Náklady na prostory, tedy náklady na jejich pronájem a zabezpečení, na jejich provoz, vytápění, úklid, ostrahu apod. jsou významnou nákladovou položkou každé veřejné knihovny, po nákladech osobních pravděpodobně položkou nejvyšší. Nákladová analýza vyžaduje, aby veškeré náklady, vynaložené na prostory, byly rozpočítány na jednotlivé služby, které jsou v těchto prostorách realizovány. K tomu je nezbytné specifikovat, jakou funkci mají které prostory, tj. jaký typ služby je v tom kterém prostoru určující.
To je úkolem pasportizace prostor knihovny, tedy vytvoření kompletního přehledu všech prostor, jejich výměru a informací o způsobu jejich využití (přiřazení jednotlivých prostor k poskytovaným službám). Osou pasportizace je vytvoření funkční klasifikace prostor veřejné knihovny. Vycházíme z toho, že všechny prostory (objekty) využívané knihovnou, či spíše jejich vymezitelné části (místnosti), lze rozdělit podle převládající funkce. Sestava funkčních klasifikací je věcí volby a jejich počet může být upraven podle charakteru té které knihovny. Vzorová funkční klasifikace prostor knihovny použitá k ověření metodiky v pilotní knihovně (MKP) měla těchto 36 položek:
S1 volný výběr knihovního fondu
S2 registrace výpůjček, vracení, zápis, informace, pokladna
S3 vázaný výběr knihovního fondu
S4 veřejný internet, OPAC, jiné PC pro uživatele
S5 prezenční čtení (celoroční)
S6 prezenční čtení sezónní (v letním období)
S7 studium (v klidové zóně)
S8 prostor pro kolektivní akce
S9 herní prostor pro děti
S10 výstavní funkce
S11 agendy doplňkových neknihovních služeb pro veřejnost – agendy tzv. „navíc“ (často provozované ve spolupráci se zřizovatelem knihovny)10
S12 další speciální veřejná funkce (např. speciální služby pro zrakově handicapované apod.)
S13 skladištní funkce (knihovní fond v knihovně a v pobočkách)
S14 sociální zázemí pro návštěvníky (šatna, WC, umývárna)
X komunikační funkce pro veřejnost (i personál)
L1 pracovní zázemí knihovníka služeb
L2 jiná skladištní funkce (nábytek, materiál)
L3 sociální zázemí pro personál (šatna, WC, umývárna)
L4 úklidová funkce
L5 technické, provozní a archivní zázemí
L6 administrativní agendy (viz jejich výčet)
L7 nákup knihovního fondu
L8 evidence a správa knihovního fondu
L9 katalogizace knihovního fondu
L10 technické zpracování fondu
L11 knihařské zpracování fondu
L12 expedice a redistribuce fondu
L13 digitalizační pracoviště
L14 restaurátorská dílna
L15 operativní sklad knihovního fondu (před a při zpracování)
L16 speciální depozitář (sklad oddělení vzácných tisků)
L17 ICT - vývoj software; správa datové sítě
L18 ICT - technologické zařízení (servery, ap.)
L19 výtvarná, aranžérská a reprografická činnost
L20 komunikační funkce pouze pro personál
L21 údržba (dílna)
(kde klasifikace označené jako „S“ se týkají převážně přímých služeb pro veřejnost, zatímco klasifikace „L“ se vztahují k částem objektů určeným pro logistické a provozní zázemí)
Tato vzorová sestava byla použita pro velkoměstskou veřejnou knihovnu s velkým počtem poboček a s řadou samostatně prováděných činností (respektive činností prováděných v samostatných prostorách). Pro menší knihovnu může být výčet funkčních klasifikací jednodušší a může obsahovat menší počet položek. Cestou k tomu je pak slučování několika položek do jedné. Naopak u specializovaných odborných knihoven jistě bude třeba definovat funkční klasifikace další, vyjadřující specializované funkce těchto institucí (případně modifikovat popis funkcí akceptovaných). Před zahájením pasportizace svých prostor se rozhodneme, zda použijeme „vzorovou“ funkční klasifikaci MKP, nebo si vytvoříme svůj „na míru“ postavený soubor klasifikací.
Při pasportizaci u každé místností určíme její funkční klasifikace z připravené škály a zaneseme ji (výměrou v m2) do připravené tabulky. Často budeme muset výměru jednotlivé místnosti rozdělit pro dvě či více funkčních klasifikací, protože různé části prostor téže místnosti mají z hlediska služeb rozdílnou funkci.
Příklad: Část pasportizační tabulky s dílčími výměrami (m2) vztahujícími se k funkčním klasifikacím
kód funkčních klasifikací
|
funkční klasifikace prostor knihovny (verbální popis)
|
verbální identifikace prostoru (místnosti, objektu)
|
plošná výměra (m2) pro jednotlivé funkční klasifikace
|
zádveří knihovny
|
vstupní hala
|
počítačová učebna
|
sklad doplňkov. nábytku
|
kuchyňka pro personál
|
občerstvení (automaty)
|
šatna pro návštěvníky
|
studovna
|
WC muži
|
WC ženy
|
strojovna vzduchotechn.
|
výpůjč.pult - příjem knih
|
výpůjč.pult - půjčování
|
půjčovna – knihovní fond
|
dětské oddělení
|
výdej ze skladu
|
|
S1
|
volný výběr knihovního fondu
|
|
|
|
|
|
|
|
56,89
|
|
|
|
|
|
387,00
|
87,00
|
|
530,89
|
S2
|
registrace výpůjček, vracení, zápis, informace, pokladna
|
|
|
|
|
|
|
|
8,00
|
|
|
|
|
20,00
|
16,53
|
6,00
|
3,27
|
53,80
|
S3
|
vázaný výběr knihovního fondu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00
|
|
1,00
|
S4
|
veřejný internet, OPAC, jiné PC pro uživatele
|
|
|
|
|
|
|
|
8,00
|
|
|
|
|
|
9,00
|
5,00
|
|
22,00
|
S5
|
prezenční čtení (celoroční)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,00
|
6,00
|
|
26,00
|
S6
|
prezenční čtení
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S7
|
studium (v klidové zóně)
|
|
|
|
|
|
|
|
18,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,00
|
S8
|
prostor pro kolektivní akce
|
|
|
77,53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00
|
|
87,53
|
S9
|
herní prostor pro děti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,00
|
|
25,00
|
S10
|
výstavní funkce
|
1,00
|
11,62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,00
|
3,00
|
|
17,62
|
S11
|
agendy doplňkových neknihovních služeb
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,00
|
|
|
|
|
2,00
|
S12
|
další speciální veřejná funkce
|
1,20
|
|
|
|
|
|
|
1,00
|
|
|
|
|
|
6,00
|
|
|
8,20
|
S13
|
skladištní funkce (knihovní fond)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,58
|
20,58
|
S14
|
sociální zázemí pro návštěvníky (šatna, WC, umývárna)
|
|
6,00
|
|
|
|
11,93
|
14,74
|
|
7,30
|
4,89
|
|
|
|
|
|
|
44,86
|
X
|
komunikační funkce pro veřejnost (i personál)
|
9,00
|
98,00
|
|
|
|
|
|
20,00
|
|
|
|
|
|
52,00
|
|
|
179,00
|
L1
|
pracovní zázemí knihovníka služeb
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,00
|
2,00
|
|
|
|
5,00
|
L2
|
jiná skladištní funkce (nábytek, materiál)
|
|
|
|
10,43
|
|
|
|
|
|
|
10,00
|
1,00
|
|
|
1,00
|
|
22,43
|
L3
|
sociální zázemí pro personál (šatna, WC, umývárna)
|
|
|
|
|
7,96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,96
|
L4
|
úklidová funkce
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L5
|
technické, provozní a archivní zázemí
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,92
|
|
0,89
|
1,00
|
|
|
4,81
|
|
celková výměra jednotlivých místnosti v.m2
|
11,20
|
115,62
|
77,53
|
10,43
|
7,96
|
11,93
|
14,74
|
111,89
|
7,30
|
4,89
|
12,92
|
6,00
|
22,89
|
493,53
|
144,00
|
23,85
|
1 076,68
|
Zdroj: Pasportizace jedné z poboček Městské knihovny v Praze
Praktické rady: V případě, že existuje relativně přesná výkresová dokumentace prostor (stavební plány, plány s mobiliářem apod.), nemusíme vyměřovat jednotlivé části místnosti v reálném prostředí. Stačí vyznačit do existujícího plánu objektu zóny zachycující příslušnost k jednotlivým funkčním kategoriím (např. barevnou šrafurou). Poté plochy stejné funkční příslušnosti libovolným způsobem proporčně kvantifikujeme – např. pomocí průsvitky (fólie) s dostatečně jemnou čtvercovou sítí dokážeme snadno a rychle spočítat počet čtverců příslušných k jednotlivým funkčním kategoriím a použít je jako vstupní proporční údaje. Z nich získáme přepočtem údaje procentuální, jimiž rozdělíme celkové plošné výměry místností na části (v m2) příslušné pro jednotlivé funkční klasifikace (viz tabulka výše).
Výsledná čísla (výměry v m2) vztahující se k předdefinovaným funkčním klasifikacím můžeme užít k mnoha účelům, podle potřeby je slučovat do větších celků, vzájemně jimi poměřovat různé objekty, promítnout do nich další hlediska včetně ekonomických, apod. Nákladová analýza je jen jednou z mnoha možností využití těchto dat, byť pravděpodobně nejdůležitější.
V každém pasportizačním záznamu je proto vhodné uvést ještě doplňkové údaje, charakterizující jednotlivé objekty i jednotlivé místnosti. Jde například o tyto informace: majitel objektu, roční výše nájmu; charakteristika nájemní smlouvy (např. termín); podlaží; výška místností, druh podlahové krytiny, denní světlo (okna); žaluzie, rolety; orientace oken ke světovým stranám; způsob větrání; bezbariérovost z hlediska osob pohybově handicapovaných; plošina pro handicapované; osobní výtah; nákladní výtah; způsob vytápění; měření spotřeby u dodavatelského topení; regulace topení termohlavicemi; elektrická zabezpečovací signalizace; elektrická požární signalizace; připojení na pult centrální ochrany; hydrant; osazení vodoměry; elektroměr vlastní; elektroměr podružné měření; společné vstupní prostory s jiným subjektem atd.
Doporučeným doplňkovým výstupem z provedené pasportizace je i grafický výstup – příloha se zákresem jednotlivých funkčních klasifikací do plánku knihovny. Jeho podoba může být různá, nemusí jít vždy o přesný plánek, může to být i schematické zobrazení, na kterém jsou barevně vyznačeny plochy přisouzené v pasportizaci té které funkci. Příklady takovéhoto zpracování najdeme na stránkách http://roi.mlp.cz.
Výsledným výstupem pasportizace prostor knihovny potřebným pro následnou nákladovou analýzu je tabulka obsahující výčet všech použitých funkčních klasifikací, jim odpovídající výměry (v m2 i v %) a dle nich rozpočtené celkové náklady na prostory (v Kč). Přičemž do těchto nákladů započteme tyto položky z účtového rozvrhu: DDHM - OTE; spotřeba elektrické energie; spotřeba plynu; vodné a stočné; spotřeba tepla; servis telefonních ústředen; servis vzduchotechniky; servis výtahů; revize; ostatní běžné opravy a údržba; nájemné; pohyblivé složky nájemného; úklid vč. praní záclon a čištění podlah; odvoz odpadků - likvidace odpadků; čistírna, praní prádla, deratizace, údržba zeleně aj.; ostraha objektů; provoz šatny; úklid WC; ostatní náklady z činnosti - pojistné majetku; odpisy dlouhodobého majetku.
Ukázka výsledku funkční klasifikace prostor je uvedena v následující tabulce, z níž jsou jasně patrné poměry ploch, které se v knihovně využívají k jednotlivým činnostem.
Příklad: Výsledná tabulka pasportizace MKP s dílčími výměrami (m2 a v %) pro jednotlivé funkční klasifikace a dle nich rozpočítanými dílčími náklady na prostory knihovny
kód
FK
|
funkční klasifikace prostoru
(sestava vytvořená a použitá v MKP)
|
výměra v m2 zjištěná pasportizací
|
podíl (v %) jednotlivých
klasifikací
|
rozpočtené náklady na prostory v Kč
|
S1
|
volný výběr knihovního fondu
|
7 619,10
|
28,04%
|
16 245 652 Kč
|
S2
|
registrace výpůjček, vracení, zápis, informace, pokladna
|
1 065,57
|
3,92%
|
2 272 036 Kč
|
S3
|
vázaný výběr knihovního fondu
|
271,76
|
1,00%
|
579 451 Kč
|
S4
|
veřejný internet, OPAC, jiné PC pro uživatele
|
666,31
|
2,45%
|
1 420 724 Kč
|
S5
|
prezenční čtení (celoroční)
|
1 266,47
|
4,66%
|
2 700 404 Kč
|
S6
|
prezenční čtení sezónní (v letním období)
|
522,12
|
1,92%
|
1 113 279 Kč
|
S7
|
studium (v klidové zóně)
|
382,33
|
1,41%
|
815 215 Kč
|
S8
|
prostor pro kolektivní akce
|
1 155,34
|
4,25%
|
2 463 458 Kč
|
S9
|
herní prostor pro děti
|
216,35
|
0,80%
|
461 316 Kč
|
S10
|
výstavní funkce
|
134,42
|
0,49%
|
286 618 Kč
|
S11
|
agendy doplňkových neknihovních služeb pro veřejnost
|
18,00
|
0,07%
|
38 380 Kč
|
S12
|
další speciální veřejná funkce
|
129,20
|
0,48%
|
275 485 Kč
|
S13
|
skladištní funkce (kn. fond v knihovně a v pobočkách)
|
2 635,20
|
9,70%
|
5 618 845 Kč
|
S14
|
sociální zázemí pro návštěvníky (šatna, WC, umývárna)
|
957,87
|
3,52%
|
2 042 390 Kč
|
X
|
komunikační funkce pro veřejnost (i personál)
|
4 057,12
|
14,93%
|
8 650 707 Kč
|
L1
|
pracovní zázemí knihovníka služeb
|
1 001,80
|
3,69%
|
2 136 068 Kč
|
L2
|
jiná skladištní funkce (nábytek, materiál)
|
821,85
|
3,02%
|
1 752 377 Kč
|
L3
|
sociální zázemí pro personál (šatna, WC, umývárna)
|
1 187,31
|
4,37%
|
2 531 616 Kč
|
L4
|
úklidová funkce
|
141,57
|
0,52%
|
301 860 Kč
|
L5
|
technické, provozní a archivní zázemí
|
608,00
|
2,24%
|
1 296 403 Kč
|
L6
|
administrativní agendy (viz jejich výčet)
|
736,62
|
2,71%
|
1 570 642 Kč
|
L7
|
nákup knihovního fondu
|
127,76
|
0,47%
|
272 413 Kč
|
L8
|
evidence a správa knihovního fondu
|
36,71
|
0,14%
|
78 274 Kč
|
L9
|
katalogizace knihovního fondu
|
173,69
|
0,64%
|
370 347 Kč
|
L10
|
technické zpracování fondu
|
12,89
|
0,05%
|
27 484 Kč
|
L11
|
knihařské zpracování fondu
|
141,95
|
0,52%
|
302 670 Kč
|
L12
|
expedice a redistribuce fondu
|
89,89
|
0,33%
|
191 666 Kč
|
L13
|
digitalizační pracoviště
|
100,72
|
0,37%
|
214 758 Kč
|
L14
|
restaurátorská dílna
|
40,41
|
0,15%
|
86 163 Kč
|
L15
|
operativní sklad knihovního fondu (před a při zpracování)
|
83,10
|
0,31%
|
177 188 Kč
|
L16
|
speciální depozitář (sklad oddělení vzácných tisků)
|
62,43
|
0,23%
|
133 115 Kč
|
L17
|
ICT - vývoj software; správa datové sítě
|
77,18
|
0,28%
|
164 565 Kč
|
L18
|
ICT - technologické zařízení (servery, ap.)
|
25,91
|
0,10%
|
55 246 Kč
|
L19
|
výtvarná, aranžérská a reprografická činnost
|
61,41
|
0,23%
|
130 940 Kč
|
L20
|
komunikační funkce pouze pro personál
|
458,74
|
1,69%
|
978 141 Kč
|
L21
|
údržba (dílna)
|
89,95
|
0,33%
|
191 794 Kč
|
celkem (výměra v m2; součet podílů; celkové náklady na prostory)
|
27 177,06
|
100%
|
57 947 690 Kč
|
Zdroj: Kompletní pasportizace Městské knihovny v Praze
Dostları ilə paylaş: |